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永昌县人大办公室2017年度部门决算公开

发布者:永昌县人民代表大会常务委员会办公室    浏览次数:1294次    发布时间:2018-12-19

永昌县人大办公室2017年度部门决算公开

  

    一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

    二、2017年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营收入支出决算表

    三、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    四、2017年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

    五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

    六、专业名词解释

 

永昌县人大办公室2017年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

永昌县人民代表大会是永昌县的国家权力机关,永昌县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,甘肃省人民代表大会常务委员会行使下列职权:

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议在县内的遵守和执行;

2、领导或者主持县人民代表大会代表的选举;

3、召集县人民代表大会会议;

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据县人民政府的建议,决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议;

8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令;

9、依照法律规定的权限,决定国家机关工作人员的任免;

10、县人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出的代表和罢免个别代表。

11、决定授予地方的荣誉称号。

县人大常委会办公室是县人大常委会的常设办事机构,主要承担以下职责:人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、人大常委会党组会议的筹备和会务工作;负责公文处理工作;负责内外接待服务以及对外交往中的有关具体事务;接待处理人民群众和各级人大代表来信来访;负责机关人事管理、劳动工资工作;承担行政管理、生活福利,机关安全等后勤服务工作;承担党组、常委会、主任会议交办的其他事项。

(二)机构设置

永昌县人大常委会性质为行政单位,级别县级。下设办公室(挂信访室牌子)、法制司法民侨内务工作委员会(挂规范性文件备案审查室)、财经农业城建环保工作委员会、代表人事工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。

(三)人员情况

本部门2017年人员编制30人(其中:行政编制26人、事业编制4人),较上的增加4人。年末实有在职人员25人(其中:行政21人、事业4人),较上年增加4人;离退休人员25人,较上年增加1人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:2017年度国有资本经营收支决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计648.92万元,支出总计681.41万元。与2016年决算数相比,收入减少42.12万元,下降6%,支出增加26.47万元,增长4%。收入减少的主要原因一是会议经费减少,二是公开改革后公务用车维修维护费减少。支出增加的原因一是人员经费增加,二是办公楼维修支出增加。 

本部门2017年度收入合计648.92万元,其中:财政拨款收入647.92万元,占99.85%;其他收入1万元,占0.15%。

本部门2017年度支出合计681.41万元,其中:基本支出594.29万元,占87.21%; 项目支出87.12万元,占12.78%。

本部门2017年度年末结转和结余43.61万元,较上年减少37.49万元,主要原因是办公楼维修支出增加。 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入647.92万元,较上年决算数减少33.12万元,下降4.86%。主要原因是比上年减少了会议费和换届选举费。较年初预算数增加186.55万元,增长40.43%。主要原因是一是人员经费增加;二是上级补助经费增加;三是增加了办公楼维修费;四是调增了抚恤金。

本部门2017年度财政拨款支出680.57万元,较上年决算数减少0.47万元,0.07%。主要原因是抚恤金减少。较年初预算数增加219.2万元,增长47.51%。主要原因是一是人员经费调增;二是维修了办公楼;三是调增了死亡人员抚恤金。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出492.50万元,占72.37%,较年初预算数增加199.15万元,主要原因:一是人员经费增加,二是增加了办公楼维修费;三是调增了死亡人员抚恤金;社会保障与就业支出188.07万元,占27.63%,较年初预算数增加20.04万元,主要原因是退休费调增。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出490.52万元。其中:人员经费182.96万元, 较上年增加17.28万元,主要原因是新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴。公用经费103.77万元,较上年减少68.9万元,主要原因:一是减少了会议经费;二是公车改革后减少了公务用车运行维护费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.01万元,较年初预算数增加1.01万元,主要原因是接待招商引资来客和组织老干部视察重大项目用餐,较上年支出数增加1.01万元,主要原因一是接待招商引资来客;二是组织老干部视察重大项目用餐

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元较上年支出数减少16.18万元,主要原因是公车改革后本单位无公务用车

公务接待费1.01万元,主要用于接待招商引资来客和组织干部视察重大项目用餐,费用支出较年初预算数增加1.01万元,主要原因是接待招商引资来客和组织干部视察重大项目用餐,较上年支出数增加1.01万元,主要原因是接待招商引资来客和组织干部视察重大项目用餐。

三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门国内公务接待8批次,116人。2017年度本部门人均接待费86.2元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出103.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费22.40万元,印刷费16.79万元;手续费0.06万元;水费0.49万元;电费1.71万元;邮电费1.61万元;差旅费4.65万元;维修费10.60万元;培训费14.06万元;劳务费4.69万元;工会经费0.7万元;其他交通费用22.80万元;办公设备购置3.2万元。机关运行经费较2016年减少68.9万元,下降39.90%,主要原因一是减少了会议经费;二是公车改革后减少了公务用车运行维护费。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额3.20万元,其中:政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我办严格按照县财政局批准下达的预算数和2017年度相关工作安排,合理安排相关费用,不断规范经费支出管理,因相关制度不健全,正在逐步完善此项工作,未对一般公共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:永昌县人大办公室2017年度部门决算公开表格

 


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