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永昌县人大常委会办公室2020年部门预算公开说明

发布者:永昌县人民代表大会常务委员会办公室    浏览次数:2437次    发布时间:2020-2-5

 一、部门概况

   (一)单位职能及主要工作

 永昌县人民代表大会是永昌县的国家权力机关,永昌县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。

    按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,永昌县人民代表大会常务委员会行使下列职权:

  1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议在县内的遵守和执行;

  2、领导或者主持县人民代表大会代表的选举;

  3、召集县人民代表大会会议;

  4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

  5、根据县人民政府的建议,决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

  6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

  7、撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议;

  8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令;

  9、依照法律规定的权限,决定国家机关工作人员的任免;

    10、县人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出的代表和罢免个别代表。

  11、决定授予地方的荣誉称号。

  县人大常委会办公室是县人大常委会的常设办事机构,主要承担以下职责:人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、人大常委会党组会议的筹备和会务工作;负责公文处理工作;负责内外接待服务以及对外交往中的有关具体事务;接待处理人民群众和各级人大代表来信来访;负责机关人事管理、劳动工资工作;承担行政管理、生活福利,机关安全等后勤服务工作;承担党组、常委会、主任会议交办的其他事项。

 永昌县人大常委会性质为行政单位,级别县级。下设办公室(挂信访室牌子)、法制司法民侨内务工作委员会(挂规范性文件备案审查室)、财经城建工作委员会、农业环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。

   (二)部门预算单位构成

  永昌县人大办公室部门预算包括:永昌县人大办公室一个预算单位。

  二、2020年度部门预算安排情况说明

   (一)收支情况

 2020年永昌县人大办公室收入预算为492.77万元,支出预算为492.77万元,比上年减少10.72万元。从支出预算功能分类来看:基本支出468.77万元,占支出预算的95.13%;项目支出24万元,占支出预算的4.87%。

 从支出预算经济分类来看:工资福利支出387.52万元,占基本支出预算的82.67%;商品和服务支出37.69万元,占基本支出预算的8.04%;对个人和家庭的补助43.56万元,占基本支出预算的9.29%。

(二)“三公”经费

 永昌县人大办公室2020“三公经费”预算为24万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行费0万元,会议费为24元,培训费0元。

 “三公经费”预算总额24万元,与上年相比减少4万元。其中:因公出国0万元,与上年相比无增减;公务接待费0万元,与上年相比无增减;车辆购置及运行费0万元,与上年相比减少0万元,预算安排无保有车辆,会议费24万元,比上年减少4万元
 
   (三)机关运行经费安排情况说明

 定员公用经费安排8.11万元,工会经费安排0.97万元,办公采暖0元,省补助公用经费0元。项目支出中安排人大工作经费24万元。 

 (四)部门绩效评价开展情况说明

 按照《预算法》和县财政局关于做好部门绩效评价工作要求,我单位加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,进一步加大推进绩效管理工作,以形成预算前期有目标审核,预算执行有跟踪评价,预算结束有绩效评价的预算评绩效管理评价机制。

 三、名词解释

    财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    公务用车运行费:指单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

    件一:永昌县人大常委会办公室2020年部门预算公开表

 1、部门预算收支总表

 2、部门预算收入总表

 3、部门预算支出总表

 4、部门预算财政拨款收支总表

 5、一般公共预算支出表

 6、一般公共预算基本支出表

 7、政府性基金预算支出表

 8、“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

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